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中国致公党湖北省委员会2018年预算信息公开

文章来源:     作者:    添加时间: 2019-02-13

目录

一、 本部门职责

二、 机构设置

三、 收支预算安排情况

(一)年度收支预算安排

(二)预算收入增减变化情况

(三)预算支出增减变化情况

(四)机关运行经费安排情况

(五)政府采购安排情况

(六)“三公”经费预算情况

(七)国有资产占用情况

(八)重点项目预算绩效

(九)其他需要说明的情况(举借政府债务情况、专项转支付财政专项支出政府性基金预算支出

(十)专业性较强的名词解释

(十一)附件


根据《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2018]3号)要求,现将致公党湖北省委员会2018年度部门预算信息予以公开。

一、 本部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的具有政治联盟特点的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织,根据《中共湖北省委办公厅关于印发〈致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鄂办文[2008]79号文)的精神,致公党湖北省委员会的主要职能:一是参政议政、民主监督和政治协商;二是海外联谊;三是社会服务;四是自身建设。围绕上述职能,进行专项调查研究、积极建言献策;对外交流组织出访和接待来访;定点帮扶,参与社会管理和社会服务工作;开展专题学习教育活动,组织党员培训;慰问困难党员群众;督导各级组织和省委会专委会开展工作;不断加强自身建设。

二、 机构设置

致公党湖北省委员会内设机构为一个办公室和一个组宣联络部。机关行政编制11人,工勤编制1人。实际在职在编10人,其中副厅级干部1人、秘书长1人(正处级)、办公室主任1人(正处级)、其他科级干部7人。长期聘用人员2人(会计1人、司机1人)。退休人员2人,其中正处级干部1人、工勤人员1人。

三、 收支预算安排情况

(一)年度收支预算安排

我委2018年收入共计495.29万元,其中455.46万元是财政拨款收入,39.83万元为我委多年来的医疗费结余结转和利息收入。

我委2018年共安排支出494.82万元,其中,基本支出336.82万元,包括人员支出225.21万元,公用经费62.46万元,退休人员费用4.95万元,公费医疗44.2万元(其中历年结转结余39.36万元);项目支出158万元。

(二)预算收入增减变化情况

我委2018年收入共计495.29万元,2017年收入共计499.03万元,2018年较2017年减少了3.74万元。一方面2018年人员工资福利等支出有所增加,项目经费增加了中央补助地方民主党派专项经费另一方面2018年减少了换届经费,两者相抵2018年预算收入增加0.76%。

(三)预算支出增减变化情况

我委2018年共安排支出494.82万元,2017年共安排支出498.76万元,2018年较2017年减少了3.94万元。具体为:

1.基本支出336.82万元,较2017年334.76万元增加了2.06万元。其中:

1)人员支出225.21万元,较2017年219.16增加了6.05万元;增长主要原因是人员基本工资增资及职务、职级情况变化等因素;

2)公用经费62.46万元,与2017年相同;

3)退休人员费用4.95万元,较2017年9万元减少了4.05万元;减少的主要原因是退休人员纳入社保;

4)公费医疗44.2万元(其中历年结转结余39.36万元),较2017年44.14万元减少了0.06万元。

2.项目支出158万元,较2017年164万元减少了6万元,主要是减少了党派换届经费20万元,增加了中央补助地方民主党派专项经费14万元。

)机关运行经费安排情况

2018年公用经费62.46万元,具体为:办公费7万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待1万元、劳务费1万元、工会经费4.4万元、福利费5.5万元、公务车运行维护费5万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出6.37万元、办公设备购置1.69万元。

)政府采购安排情况

2018年我委共安排政府采购35.89万元:其中会议费13万元,培训费10万元,公务用车运行维护费2.8万元,办公费1万元,印刷费3.7万元,其他交通费用2.7万元,办公设备购置1.69万元,其他资本性支出1万元。

“三公”经费预算情况

我委2018年度“三公”经费合计19.83万元其中

因公出国(境)费9.83万元,预计组团参团出访3次共计6人-8人次。

公务接待5万元,其中,国内接待3万元,预计10批次共计35人次;境外接待2万元,预计2批次共计50人。

公务车保有量1辆,公务用车购置及运行费5万元,均为公务用车运行费,无公务车购置费

“三公”经费2018年预算安排与2017年相同。

    ()国有资产占用情况

我委共有车辆1辆,为一般公务用车,2018年未安排购置公务车辆预算。

(八)重点项目预算绩效

我委无重点项目。

)其他需要说明的情况

我委无举借政府债务情况、无专项转移支付,无财政专项支出和政府性基金预算支出。

)专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出           

 


 中国致公党湖北省委员会

                            2018年2月13日

附件:中国致公党湖北省委员会2018年部门预算公开表.xls